为加强医院廉政风险防控机制建设,提高经济风险防范，促进中医药事业持续健康发展，提升我院治理能力，医院拟采购一家具有相关资质的供应商开展医院内部控制风险评估工作，医院本着公开、公正、公平原则，热忱欢迎符合条件的供应商前来参加，参与提供服务，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：威尼斯98488第三附属医院内部控制风险评估服务项目

二、项目编号：NO.20210804

三、项目内容：

1、风险评估范围

(1)单位层面风险主要包括以下三个方面：

组织架构风险：医院内部机构设置是否合理、部门职责是否清晰、内部控制管理机制是否健全等情况导致的风险； 

经济决策风险：单位经济活动决策机制是否科学，决策程序是否合理或未执行导致的风险； 

人力资源风险：医院岗位职责是否明确、关键岗位胜任能力等导致的风险。 

(2)业务活动层面风险：医院经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、合同管理风险等。

2、风险评估方法

风险评估宜采用风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。

3、风险评估成果

供应商根据本次风险评估的结果，将风险评估工作底稿、相关文件、风险评估报告、下一步内部控制工作建议等提交我院。

四、项目服务期限和地点

1、项目服务期限：自合同签订之日起一个月内完成。

2、项目实施地点：威尼斯98488第三附属医院全院范围（成都市青羊区下汪家拐街19号）。

五、服务单位资格要求（需提交相关证明材料）：

1、具备中华人民共和国境内依法登记注册并取得营业执照的独立法人，并提供相应证照。

2、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、服务单位应具有承接本服务类资质及相关的工作经验。

4、有良好的信誉，无被政府部门明文规定禁入相关行业，提供“无行贿犯罪记录承诺函”，加盖鲜章。

5、服务单位应与采购方另签保密协议，如服务单位对调研和评估期间出现单位内部信息泄密、文件材料丢失等情况必须承担法律及经济责任。

6、本项目不接受联合体投标，成交供应商不得将项目再分包给其他单位。

注：以上报名要求查验原件，并收一份复印件（加盖鲜章）。

六、服务费用及报价方式

1、总费用为人民币2万元，投报总价不得超过最高限价。总费用为包干价，即包含项目实施过程中产生的人员经费、差旅、专家咨询、报告编写、税费等一切全部费用的总和。合同款项结算在出具风险评估报告后一次性支付款项。

2、报价单格式（请供应商按照如下格式进行报价，否则视为无效报价）

七、询比文件获取方式、时间、地点：

询比文件2021年8月17日至2021年8月23日上午09:00- 11:30，下午14:30- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在威尼斯98488第三附属医院行政办公区二楼纪检审计办公室现场报名获取。

获取方式：现场获取。获取询比文件时，经办人员应当现场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明（验原件，留本人签字的复印件）。

八、递交询比响应文件截止时间及开标时间：2021年8月25日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市青羊区下汪家拐街19号威尼斯98488第三附属医院行政办公区二楼纪检审计办公室。

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询比地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次询比不接收邮寄的响应文件。

十、询比地点：成都市青羊区下汪家拐街19号威尼斯98488第三附属医院行政办公区二楼会议室。

十一、联系方式

询比人： 威尼斯98488第三附属医院

通讯地址：成都市青羊区下汪家拐街19号

联 系 人：吴老师

联系电话：13980574536

邮    箱：442194148@qq.com

十二、本询比公告在医院行政办公区公示栏与学院官网上以公告形式发布，本项目不属于政府采购项目、必须招标项目范围。

威尼斯98488第三附属医院

2021年8月17日